Faça a gestão e pague as suas faturas online

Assim que se inscrever no FedEx Billing Online, terá a opção de receber uma cópia em PDF da sua fatura ou nota de crédito por e-mail.

Vamos enviar a fatura para o endereço de e-mail facultado durante o registo da sua conta.

Assim que a sua fatura estiver disponível, será enviada por e-mail como anexo em formato PDF.*

A fatura enviada por e-mail é uma cópia editada em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Encontre a sua fatura original não editada no portal do FBO.

Pode registar-se no FedEx Billing por e-mail durante o passo final do processo de registo do FedEx Billing Online selecionando a opção para Receber faturas em formato PDF por e-mail.

Se já é cliente do FedEx Billing Online, mas ainda não se registou no FedEx Billing por e-mail, pode ativar esta funcionalidade com apenas alguns passos:

1. O administrador do FedEx Billing Online inicia sessão na respetiva conta.
2. No menu de navegação à esquerda, selecione Administração e, em seguida, Definições da aplicação.
3. Mude o interruptor Resumo da fatura por e-mail para a direita.
4. Clique em Guardar definições para confirmar a atualização.

Ao adicionar contas principais, pode gerir várias contas FedEx com um único ID de utilizador e palavra-passe.

Para adicionar uma conta principal:

1. No menu de navegação, selecione Administração e, de seguida, clique em Gerir contas.
2. Acima da tabela Contas principais, clique em Adicionar conta principal.
3. Siga as instruções no ecrã, certificando-se de que todos os campos obrigatórios são preenchidos com precisão.

Ao associar contas como contas secundárias, poderá estabelecer uma relação principal-secundário no FedEx Billing Online. Isto permite-lhe ver todas as faturas em contas associadas na secção Faturas do menu de navegação.

Para associar uma conta secundária:

1. No menu de navegação, aceda a Administração e selecione Gerir contas.
2. Localize a conta principal à qual pretende efetuar a associação. Clique nos três pontos azuis junto à mesma.
3. Selecione Associar a conta secundária.
4. Introduza o Número de conta e o Nome da empresa. Em seguida, clique no ícone Associar conta.

• Conta principal:
  Permite-lhe gerir e ver as faturas dessa conta específica de forma independente.
• Conta secundária:
  Quando associada a uma conta principal, as faturas da(s) conta(s) secundária(s) são consolidadas e apresentadas na conta principal na secção Faturas.

1. No menu de navegação, selecione Faturas.
2. Clique no Número da fatura relevante.
3. Navegue até à secção Expedições.
4. Clique no ID de rastreio.
5. Clique no Documento alfandegário para abrir o Centro de transferências.
6. Clique em Atualizar para gerar e preencher o ficheiro.
7. Quando o ficheiro estiver pronto, transfira o documento.

1. No menu de navegação, selecione Faturas.
2. Na lista Detalhes da fatura, utilize o filtro Estado da fatura.
3. Selecione um dos seguintes estados:

• Faturas abertas em disputa
• Faturas em atraso em disputa
• Faturas fechadas em disputa

Para transferir ou imprimir uma única fatura:

1. No menu de navegação, selecione Faturas.
2. Encontre a fatura que pretende imprimir ou transferir.
3. Clique nos três pontos (menu de opções) à esquerda do item de linha da fatura.
4. Selecione Transferir PDF ou Imprimir.

Nota: se tiver uma conta de cartão de crédito, o menu de opções pode não ser apresentado. Nesse caso, siga os passos abaixo para transferir várias faturas.

Para transferir até 10 faturas de uma só vez:

1. No menu de navegação, selecione Faturas.
2. Utilize as caixas de verificação para selecionar até 10 faturas.
3. Clique no ícone Transferir (até 10).
   • Esta opção só é ativada depois de selecionar, pelo menos, uma fatura.
4. No menu pendente Tipo de ficheiro, selecione o seu formato preferido:
   • CSV, XLSX, TXT, XML, PDF ou XLS
5. No menu pendente Conjunto de colunas, escolha uma das seguintes opções:
   • Todas as colunas
   • Colunas de fatura
6. (Opcional) Edite o nome do ficheiro no campo Nome do ficheiro.
7. Clique no ícone Criar transferência.
8. Será aberto o Centro de transferências, onde poderá clicar na seta azul para transferir o ficheiro quando estiver pronto.

1. No menu de navegação do lado esquerdo, selecione Faturas.
2. Clique no Número da fatura ajustado na visão geral.
3. Navegue para baixo até à secção Pagamentos e custos e, em seguida, expanda o Histórico de transações. Será apresentada uma lista de Notas de crédito (apenas em PDF).
4. Selecione a nota de crédito que pretende transferir.
5. Será aberta uma nova janela com a nota de crédito em PDF selecionada, pronta para transferência.

1. No menu de navegação do lado esquerdo, selecione Faturas.
2. Prima Ctrl + P ou Command + P no teclado para abrir a caixa de diálogo de impressão num formato adequado para impressão.
3. Quando o ecrã de opções de impressão for apresentado, clique em Sim para confirmar a seleção. Isto irá gerar o Extrato da conta.
4. Para transferir em vez de imprimir, selecione "Guardar como PDF" nas opções de impressão.

Se acreditar que existem cobranças incorretas na sua fatura ou numa expedição específica, pode enviar uma contestação online antes de efetuar um pagamento.

Para enviar uma contestação:

1. No menu de navegação do lado esquerdo, selecione Faturas.
2. Clique no Número da fatura que contém a expedição que pretende contestar.
3. Navegue para baixo até à secção Expedições.
4. Clique no ID de rastreio relevante.
5. Clique em Contestar expedição.
6. Selecione o Tipo de contestação adequado.
7. Escolha o Motivo da contestação e preencha o formulário com as informações necessárias.
8. Clique em Enviar contestação.

Sim. O FedEx Billing Online permite-lhe gerar relatórios personalizados com base nos seus dados de faturação. Pode criar relatórios manuais ou configurar transferências automáticas para relatórios automáticos.

Para criar um relatório manualmente:

1. No menu de navegação à esquerda, selecione Relatórios.
2. Clique em Criar relatório.
3. Clique em Aplicar novos filtros e escolha um Conjunto de filtros (opcional).
4. Selecione o Número de conta relevante.
5. Escolha um Intervalo de datas.
6. Selecione o Estado das faturas que pretende incluir.
7. Escolha as suas Colunas do relatório para personalizar a disposição do relatório.
8. Clique em Preparar relatório para transferência.

O seu relatório ficará disponível no Centro de transferências.

Clique em Atualizar para preencher o ficheiro se ainda não aparecer.

Opção de Transferências automáticas:
Pode ativar as Transferências automáticas, que geram automaticamente um relatório sempre que é criada uma nova fatura. Após a geração, o relatório ficará disponível no Centro de transferências para fácil acesso.